D: Il cliente vuole il reso e l'importo del rimborso lo vorrei usare per compensare il suo debito, come faccio?
R: Fai come di seguito
MC Gérant →「Cliente」→ Seleziona il cliente desiderato →「Detrazione per reso」→ Seleziona l'ordine non restituito/rimborsato → Seleziona gli ordini da compensare →「OK」x2
Consigli
1: Nell'area Documenti di MC Gérant le note di credito sono indicate da un'icona a barra gialla, che mostra lo stato della compensazione: giallo scuro (compensato), giallo trasparente (non compensato), giallo semitrasparente (parzialmente compensato).
2: Nell'area del cliente di MC Gérant, cliccando su Storico vendite si può visualizzare lo stato di compensazione degli ordini.
3: L'importo della nota di credito deve essere inferiore all'importo dell'ordine.
Approfondisci